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市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料[全市十佳標(biāo)兵]

時間:2022-08-15 15:00:10 經(jīng)濟(jì)工作 我要投稿
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市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料[全市十佳標(biāo)兵]


        市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料[全市十佳標(biāo)兵]
  
  全市十佳標(biāo)兵事跡材料
  ——榮成市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料
  我擔(dān)任榮成市電業(yè)總公司審計部主任8年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全力支持下,在榮成市內(nèi)審協(xié)會的指導(dǎo)和幫助下,緊緊圍繞“促進(jìn)管理,提高效益”這一目標(biāo),深入扎實地開展各項內(nèi)審工作,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督服務(wù)作用。2002年以來,我們先后對公司下屬單位的工程結(jié)算編制、財務(wù)收支、物資招投標(biāo)采購、成本核算管理、內(nèi)控制度等進(jìn)行了全面的審計,累計審計資金2億多元,直接和間接為企業(yè)節(jié)約資金2239萬元,其中實施計算輔助審計的項目資金占30以上,受到了公司領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。我們公司連續(xù)多年被評為市級內(nèi)審示范單位,去年還被評為威海市級內(nèi)審先進(jìn)單位,審計員張虎勇同志被評為2004年度“全市十大內(nèi)部審計能手”,我本人還被評為全省內(nèi)部審計先進(jìn)個人。2004年中國內(nèi)部審計協(xié)會秘書長馬懷平為我們總公司題詞:“全市內(nèi)部審計工作的排頭兵”。
  一、積極爭取領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的支持。審計部成立以來,通過積極爭取,總公司從人力、財力、物力上全力支持內(nèi)審工作,為審計部配備了2名工程審計骨干和2名財審人員,3名專職清欠人員,并且為每人配置了1臺計算機(jī)。公司主要領(lǐng)導(dǎo)定期聽取審計部的審計工作匯報,公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究審計決定,對有關(guān)審計決定由公司黨委直接批示辦公室下達(dá),從而確保了審計部門的獨(dú)立性、權(quán)威性和嚴(yán)肅性。近年來,總公司的審計決定落實率始終為100%。
  二、大力推進(jìn)計算機(jī)輔助審計。針對城農(nóng)網(wǎng)工程項目多、工程量大、不同預(yù)算員編制的結(jié)算出入較大的實際,指導(dǎo)審計人員根據(jù)0.4千伏、10千伏城農(nóng)網(wǎng)工程各自的特點(diǎn),先后自主開發(fā)了2個“低壓改造工程驗收及結(jié)算專用程序軟件”,從而實行了農(nóng)網(wǎng)工程的結(jié)算編制和審核一體化,既規(guī)范統(tǒng)一了結(jié)算編制,又極大地提高了結(jié)算和審核的效率,同時大大降低了差錯率,較之以前人工計算、審核和驗收提高工作效率15倍以上。2003年以來,先后利用計算機(jī)輔助審計對1015個0.4千伏以下的農(nóng)網(wǎng)改造工程進(jìn)行了審核,送審總額7683.53萬元,審減額達(dá)1000多萬元! ∪、加大了工程結(jié)算審計力度。著眼于規(guī)范工程項目管理,防范高估冒算和損失浪費(fèi)等問題,我們從各項工程計劃入手,對工程實行嚴(yán)格的全過程控制管理,對無計劃的工程不予審計和提交報告,較好規(guī)范了工程項目管理。2005年,先后對二熱電工程、工業(yè)園工程及城網(wǎng)一期高、低壓工程結(jié)算和2004、2005年度的大修更改結(jié)算情況進(jìn)行了審計。共審結(jié)工程結(jié)算120余份,送審總額6700萬元,審減工程造價644萬元。
  四、規(guī)范內(nèi)部審計程序。為了加強(qiáng)公司的內(nèi)部審計和風(fēng)險控制,規(guī)范總公司的審計工作,保障企業(yè)財務(wù)管理、會計核算和生產(chǎn)經(jīng)營符合國家各項法律法規(guī)要求,我們根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和總公司的有關(guān)規(guī)定,制定了《榮成市電業(yè)總公司審計工作管理辦法》,對內(nèi)部審計的主要職責(zé)、工作程序、工作質(zhì)量及考核管理等做出了具體的規(guī)定,特別是通過實行審計計劃管理、審前調(diào)查、審中簽證、審后監(jiān)督等制度,不僅規(guī)范了內(nèi)審工作程序,而且還有效地規(guī)避了審計風(fēng)險,多年來,我們完成的所有審計項目沒有發(fā)生一起審計復(fù)議案件。
  五、提升內(nèi)部審計質(zhì)量。審計質(zhì)量的好壞很大程度上取決于審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),為此我們高度重視內(nèi)審人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),積極參加各級內(nèi)審協(xié)會舉辦的各類培訓(xùn)。公司目前已有5名內(nèi)審人員持有內(nèi)審資格證書。我們還購置了內(nèi)部審計人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)卡,專門抽出時間學(xué)習(xí)國家審計機(jī)關(guān)有關(guān)《審計項目管理質(zhì)量控制辦法》等一系列培訓(xùn)教材,大大提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),為提高審計質(zhì)量打下了堅實的基礎(chǔ)。今年以來,按照2005年全國審計工作會議的精神,在公司深入開展了“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,提高質(zhì)量”審計年活動,在制定審計計劃、編制審計方案、審計取證、撰寫審計報告和審計成果運(yùn)用5個方面做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,大大提高了審計監(jiān)督質(zhì)量和服務(wù)水平。
  六、嚴(yán)格實行物資招投標(biāo)采購工作。在我們內(nèi)審科的提議下,總公司先后出臺了《榮成市電業(yè)總公司招標(biāo)投標(biāo)管理制度》和《榮成市電業(yè)總公司招投標(biāo)實施標(biāo)準(zhǔn)》,并成立了招投標(biāo)管理辦公室,設(shè)在審計部,我們的具體做法是:所有物資供應(yīng)廠商必須具備一定的資質(zhì),必須通過提前考察篩選確定,招標(biāo)前必須合理擬定招投標(biāo)計劃、商務(wù)標(biāo)書、技術(shù)標(biāo)書及各項評分標(biāo)準(zhǔn),組織評標(biāo)小組,確保招投標(biāo)各個環(huán)節(jié)公正、合理,杜絕人情采購和關(guān)系采購現(xiàn)象;對常用物資實行招標(biāo)定價,分期分批采購,最大限度減少資金占用;對價格波動較大的物資,根據(jù)市場行情,每半年或每季度招標(biāo)一次,最大限度地降低成本。近三年來,通過招投標(biāo)采購,共可節(jié)約采購成本1000多萬元。
  七、做好財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計相結(jié)合的文章。著眼于進(jìn)一步規(guī)范企

市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料[全市十佳標(biāo)兵]


        業(yè)的財務(wù)管理,摸清各單位資產(chǎn)負(fù)債狀況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供一手資料,從2002年起,我們每季度對下屬單位進(jìn)行一次財務(wù)收支審計,并且每季度一小結(jié),實行動態(tài)管理,同時為以后的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計積累資料。2005年,采取這種方式,先后對21個單位的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,查出有關(guān)單位12個方面財務(wù)管理不規(guī)范方面問題,提出合理化建議70多條,總公司黨委采納50多條;對2個單位的財務(wù)管理經(jīng)驗加以總結(jié)并在系統(tǒng)內(nèi)推廣;對被審計單位主要負(fù)責(zé)人和責(zé)任人處理處罰40多人(次),處罰金額5萬多元。
  八、強(qiáng)化內(nèi)部控制審計。近年來,總公司高度重視內(nèi)控制度建設(shè),為了加大各項制度的落實力度,我們一是加強(qiáng)內(nèi)控制度審計。近年來,通過對有關(guān)職能部門內(nèi)控管理情況審計,先后提出了20多條改善內(nèi)控管理的意見和建議。2005年在對公司一職能部門內(nèi)控管理制度的審計中,建議對其工作標(biāo)準(zhǔn)管理制度進(jìn)行修改,并按iso9000認(rèn)證管理進(jìn)行規(guī)范,較好地理順了物資存放、工作流程、傳遞手續(xù),進(jìn)一步規(guī)范了管理程序。二是加大往來款項和陳欠款項的清理、回收力度。針對審計中發(fā)現(xiàn)的下屬單位往來款和陳欠款較多的實際,2004年成立了清欠辦公室,2005年1-9月份,清繳往來款及陳欠款1350多萬元。
  九、加強(qiáng)成本核算審計。為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)的成本核算管理,杜絕成本核算不規(guī)范,利潤不實等問題,我們自2004年開始,加大了對基層單位成本核算的審查力度。在對某下屬單位審計中,通過對其各部門基本情況和車間生產(chǎn)程序進(jìn)行調(diào)查了解,發(fā)現(xiàn)該單位累計有40余萬元的成本費(fèi)用未入帳或未結(jié)轉(zhuǎn),對此我們下達(dá)了審計意見書,對主要責(zé)任人進(jìn)行了處理和經(jīng)濟(jì)處罰。
  十、搞好固定資產(chǎn)審計。2005年以來,由我們審計部牽頭,組織專門技術(shù)人員利用8個月的時間對總公司及所有下屬單位固定資產(chǎn)管理使用情況進(jìn)行了清點(diǎn)核實,對盤盈資產(chǎn)、盤虧資產(chǎn)和報廢資產(chǎn),總公司財務(wù)部門根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)處理,同時根據(jù)審計情況出臺了《固定資產(chǎn)管理辦法》,規(guī)范了總公司的固定資產(chǎn)管理和使用。


        業(yè)的財務(wù)管理,摸清各單位資產(chǎn)負(fù)債狀況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供一手資料,從2002年起,我們每季度對下屬單位進(jìn)行一次財務(wù)收支審計,并且每季度一小結(jié),實行動態(tài)管理,同時為以后的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計積累資料。2005年,采取這種方式,先后對21個單位的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,查出有關(guān)單位12個方面財務(wù)管理不規(guī)范方面問題,提出合理化建議70多條,總公司黨委采納50多條;對2個單位的財務(wù)管理經(jīng)驗加以總結(jié)并在系統(tǒng)內(nèi)推廣;對被審計單位主要負(fù)責(zé)人和責(zé)任人處理處罰40多人(次),處罰金額5萬多元。
  八、強(qiáng)化內(nèi)部控制審計。近年來,總公司高度重視內(nèi)控制度建設(shè),為了加大各項制度的落實力度,我們一是加強(qiáng)內(nèi)控制度審計。近年來,通過對有關(guān)職能部門內(nèi)控管理情況審計,先后提出了20多條改善內(nèi)控管理的意見和建議。2005年在對公司一職能部門內(nèi)控管理制度的審計中,建議對其工作標(biāo)準(zhǔn)管理制度進(jìn)行修改,并按iso9000認(rèn)證管理進(jìn)行規(guī)范,較好地理順了物資存放、工作流程、傳遞手續(xù),進(jìn)一步規(guī)范了管理程序。二是加大往來款項和陳欠款項的清理、回收力度。針對審計中發(fā)現(xiàn)的下屬單位往來款和陳欠款較多的實際,2004年成立了清欠辦公室,2005年1-9月份,清繳往來款及陳欠款1350多萬元。
  九、加強(qiáng)成本核算審計。為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)的成本核算管理,杜絕成本核算不規(guī)范,利潤不實等問題,我們自2004年開始,加大了對基層單位成本核算的審查力度。在對某下屬單位審計中,通過對其各部門基本情況和車間生產(chǎn)程序進(jìn)行調(diào)查了解,發(fā)現(xiàn)該單位累計有40余萬元的成本費(fèi)用未入帳或未結(jié)轉(zhuǎn),對此我們下達(dá)了審計意見書,對主要責(zé)任人進(jìn)行了處理和經(jīng)濟(jì)處罰。
  十、搞好固定資產(chǎn)審計。2005年以來,由我們審計部牽頭,組織專門技術(shù)人員利用8個月的時間對總公司及所有下屬單位固定資產(chǎn)管理使用情況進(jìn)行了清點(diǎn)核實,對盤盈資產(chǎn)、盤虧資產(chǎn)和報廢資產(chǎn),總公司財務(wù)部門根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)處理,同時根據(jù)審計情況出臺了《固定資產(chǎn)管理辦法》,規(guī)范了總公司的固定資產(chǎn)管理和使用。

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