公司出差管理辦法

1.       目的 ：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。 2        范圍 ：因公出差的員工。 3        形式 ：   3.1  當日出差：出差當日可返回者； 3.2  遠途出差：出差必須在外住宿者。 4     申請及批準：   4.1  員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù)； 4.2  申請批準后應及時交人力資源部；   4.3  出差的審核批準權限如下：    4.3.1 廣東省內(nèi)的當日出差由部門經(jīng)理批準；    4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；    4.3.3 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。 5       差旅費 5.1  廣東省內(nèi)當日出差差旅費支付： 5.1.1 交通費 A.   盡量利用公司車輛； B.   如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷； C.   緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。 5.1.2 膳食費 標準為每人每餐（午餐、晚餐） RMB ￥ 35/ 餐，或午餐、晚餐合計 RMB ￥ 70/ 日。 5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付 5.2.1 交通費：實報實銷； 5.2.2 膳食費 A.   總經(jīng)理級以上員工，實報實銷； B.   海外出差員工，實報實銷； C.   其它情況下標準為： 早餐： 30 元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）； 若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。 午餐、晚餐： 35 元人民幣每人每餐，或合計 70 元人民幣，（香港出差以港幣計）。       5.2.3 住宿費 出差地 職務          海外 北京、上海、香港 其它城市 總經(jīng)理級以上   實報實銷 實報實銷 實報實銷 經(jīng)理、工程師、主管 實報實銷 US$ 80-100 / 晚 RMB ￥ 400 其它 實報實銷 US$ 80 / 晚 RMB ￥ 300 5.2.3 接待費 僅經(jīng)理級以上人員有權支配接待費，接待費標準由總經(jīng)理確定，標準以內(nèi)實報實銷。 5.3 按標準報銷的原則為：憑發(fā)票報銷，超標自付，欠標不補。 5.4 出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。 5.5 若被長期調(diào)往異地工作，相應費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。 6               差旅費報銷                 6.1  員工出差返回后一周內(nèi)，應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件，經(jīng)批準后，交財務部審核辦理。 6.2  《商務旅行費用報告》應根據(jù)以下完成： 6.2.1 一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。 6.2.2 所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。 6.2.3 涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。 7               其他規(guī)定 7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。 8               生效日期     2004 年 7 月 1 日

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