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區(qū)審計(jì)局年度工作總結(jié)
區(qū)審計(jì)局年度工作總結(jié)201*年以來，區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，牢牢把握科學(xué)發(fā)展這一主題，按照市局提出的“三高”和“三個(gè)有利于”的工作標(biāo)準(zhǔn)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，有效地發(fā)揮了國家審計(jì)在推動完善國家治理中的作用。
201*年區(qū)審計(jì)
局共完成審計(jì)和調(diào)查項(xiàng)目159項(xiàng)，其中：企業(yè)納稅審計(jì)62項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)26項(xiàng)，政府投資審計(jì)26項(xiàng)，預(yù)算執(zhí)行審計(jì)7項(xiàng)，擴(kuò)內(nèi)需審計(jì)25項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)，區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他審計(jì)任務(wù)12項(xiàng)。審計(jì)查出違規(guī)問題金額9787.76萬元、管理不規(guī)范金額1.37億元，促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支8222.90萬元，審計(jì)政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目資金3.98億元。向上級黨委、政府和審計(jì)機(jī)關(guān)提交審計(jì)專題、綜合性報(bào)告和信息220余篇。區(qū)委、區(qū)政府和市局領(lǐng)導(dǎo)多次聽取工作匯報(bào)，對審計(jì)工作取得的成效給予了充分肯定。
一、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性作用
（一）加強(qiáng)企業(yè)納稅專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)社會綜合治稅。
按照201*年審計(jì)工作計(jì)劃和政府授權(quán)通知要求，自9月中下旬起，對全區(qū)部分企業(yè)2010年以來納稅情況實(shí)施了審計(jì)，重點(diǎn)審查城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅的繳納情況，完成企業(yè)納稅審計(jì)62戶。通過納稅審計(jì)，促進(jìn)納稅人樹立依法納稅意識，增加地方財(cái)政收入，推進(jìn)社會綜合治稅，構(gòu)建公平、公正稅收環(huán)境，同時(shí)結(jié)合企業(yè)經(jīng)營情況，就目前經(jīng)濟(jì)形勢下地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提出建設(shè)性意見，為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提供依據(jù)。
�。ǘ┘訌�(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履責(zé)。
起草了《**區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)業(yè)務(wù)流程》、《**區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用辦法》等規(guī)章制度，對領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提出科學(xué)合理及操作性強(qiáng)的指導(dǎo)性規(guī)定。按照區(qū)委區(qū)政府要求，調(diào)整充實(shí)了區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員和區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會議成員單位。在審計(jì)過程中堅(jiān)持組織、紀(jì)委、監(jiān)察、人社、審計(jì)五部門聯(lián)合進(jìn)點(diǎn)制度。進(jìn)一步健全和完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會議制度，與各成員單位加強(qiáng)配合、明確職責(zé)，實(shí)現(xiàn)信息共享，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)效能。201*年共完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)26項(xiàng)，其中：離任審計(jì)16項(xiàng)，任中審計(jì)10項(xiàng)，審計(jì)查處違規(guī)問題金額1802萬元、管理不規(guī)范金額2321萬元。按照市局安排，抽調(diào)人員赴諸暨市審計(jì)局學(xué)習(xí)交流經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價(jià)指標(biāo)體系的建立和完善打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在9月份由市紀(jì)委、監(jiān)察局等六部門聯(lián)合組織的關(guān)于貫徹落實(shí)兩辦《規(guī)定》的督查中，區(qū)審計(jì)局獲得了全市第二名的優(yōu)異成績。
（三）加強(qiáng)政府投資審計(jì)，提高財(cái)政投資效益。
進(jìn)一步加大對政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督力度，為政府財(cái)政建設(shè)資金支出把好“最后一道關(guān)口”。研究出臺了《**區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)辦法》、《**區(qū)審計(jì)局投資項(xiàng)目審計(jì)工作流程》、《政府投資審計(jì)報(bào)告范本》等一系列強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督的制度，采取有力措施，確保制度落實(shí)，規(guī)范了政府投資審計(jì)行為，提升了政府投資審計(jì)質(zhì)量和成效，并增強(qiáng)了項(xiàng)目單位自覺接受審計(jì)監(jiān)督的意識，促進(jìn)我區(qū)的政府投資審計(jì)工作逐步走上了制度化、規(guī)范化的發(fā)展軌道。201*年共開展政府投資結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目34項(xiàng)，其中：已審結(jié)項(xiàng)目26項(xiàng)，審計(jì)工程提報(bào)值8128.98萬元，審減額1941.90萬元，平均審減率23.89%；在審項(xiàng)目8項(xiàng)，工程提報(bào)值7083.63萬元。同時(shí)，根據(jù)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)要求和審計(jì)工作安排，對**中學(xué)、**一中、**六中等校安工程和體育路、汪溪湖公園、201*年高溫水改造工程等17項(xiàng)政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，跟蹤審計(jì)項(xiàng)目資金2.46億元。4月中旬，全市投資審計(jì)暨擴(kuò)內(nèi)需審計(jì)現(xiàn)場會在我區(qū)召開，區(qū)審計(jì)局在會上作了典型發(fā)言，我區(qū)在政府投資審計(jì)中實(shí)行的招標(biāo)控制價(jià)審計(jì)方法，得到了市局的高度評價(jià)，并將其作為先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與方法在全市審計(jì)系統(tǒng)推廣。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，提高財(cái)政績效管理水平。
在全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，按照“評價(jià)總體、揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績效、維護(hù)安全”的總體思路，堅(jiān)持預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、政府投資審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查相結(jié)合的原則，共安排區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅分局、區(qū)經(jīng)信局、區(qū)園林局、區(qū)農(nóng)業(yè)局等部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)7項(xiàng)，并努力將績效審計(jì)貫穿于財(cái)政審計(jì)全過程，取得了較好成效。5月中旬，區(qū)審計(jì)局向區(qū)十七屆人大常委會第二次會議所作的《關(guān)于2011年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》獲得全票通過，得到了常委會的高度評價(jià)。同時(shí)，對區(qū)人大常委會提出的審議意見，督促相關(guān)單位認(rèn)真進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果及時(shí)向區(qū)人大常委會進(jìn)行了專題匯報(bào)。
（五）以重要民生項(xiàng)目和民生資金為審計(jì)切入點(diǎn)，確保惠民政策的貫徹落實(shí)。
在2011年度同級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，突出專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，將全區(qū)土地出讓金征收管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查作為一項(xiàng)重要內(nèi)容，并針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，注重從體制、機(jī)制、制度層面提出建設(shè)性意見。自6月份開始，組織審計(jì)力量集中開展了“擴(kuò)內(nèi)需、保增長”政府投融資建設(shè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)工作。截至目前，已完成擴(kuò)內(nèi)需審計(jì)項(xiàng)目25項(xiàng)，審計(jì)項(xiàng)目資金1.3億元，在審項(xiàng)目2項(xiàng)，涉及項(xiàng)目資金1471萬元。審減工程造價(jià)301萬元，查處違規(guī)問題金額58萬元，相關(guān)問題已督促落實(shí)整改，確保了擴(kuò)內(nèi)需政策的貫徹落實(shí)。
（六）高質(zhì)量完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他審計(jì)任務(wù)。
根據(jù)政府安排，實(shí)施了我區(qū)部分企事業(yè)單位的改制審計(jì)、山東海博新材料有限公司合資情況審計(jì)、全區(qū)社保資金審計(jì)。按照上級審計(jì)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署，實(shí)施了其它鄉(xiāng)村公益性債務(wù)審計(jì)，共審減鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村公益性債務(wù)96項(xiàng)，促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支4635.14萬元。開展了淄博市第一醫(yī)院、淄博市第一中學(xué)的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并對全區(qū)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)于上級審計(jì)機(jī)關(guān)部署的有關(guān)工作，抽調(diào)2名業(yè)務(wù)骨干參加淄川區(qū)社保資金審計(jì)，抽調(diào)1名同志赴內(nèi)蒙古參加審計(jì)署組織的財(cái)政審計(jì)大格局專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，均受到省廳通報(bào)表揚(yáng)。
二、以省級文明單位創(chuàng)建為目標(biāo)，全方位加強(qiáng)審計(jì)能力建設(shè)
（一）以廉政建設(shè)為保障，樹立和維護(hù)良好的審計(jì)形象。
始終把廉政建設(shè)作為審計(jì)工作的“生命線”和“高壓線”，堅(jiān)持審計(jì)工作進(jìn)行到哪里，廉政工作就跟進(jìn)到哪里。嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”的要求認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，制定了《201*年落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施方案》，并層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，形成“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的工作機(jī)制。扎實(shí)開展好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，嚴(yán)格落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)署“八項(xiàng)規(guī)定”和區(qū)審計(jì)局“三嚴(yán)格、一不準(zhǔn)”規(guī)定，由局和審計(jì)人員分別就廉政建設(shè)和作風(fēng)效能建設(shè)作出公開承諾，并上墻公示，增強(qiáng)責(zé)任意識和憂患意識，始終做到廉政建設(shè)常抓不懈，反腐倡廉警鐘常鳴，不斷提高拒腐防變能力。對審計(jì)完結(jié)的審計(jì)項(xiàng)目，積極開展審計(jì)回訪，征求被審計(jì)單位意見，并將回訪結(jié)果納入工作人員年度考核。通過開展多種形式的主題教育活動，不斷增強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍的先進(jìn)性和純潔性。
（二）以隊(duì)伍建設(shè)為核心，全面提升審計(jì)人員整體素質(zhì)。
牢固樹立“以人為本、質(zhì)量立局”的審計(jì)理念，通過多渠道、多形式的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)活動，提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。堅(jiān)持每周一的“審計(jì)論壇”制度，集中學(xué)習(xí)政治理論和專業(yè)審計(jì)知識。選派3名業(yè)務(wù)人員參加市局舉辦的“投資審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”及“工程造價(jià)人員考前培訓(xùn)班”，增強(qiáng)業(yè)務(wù)保障能力和服務(wù)水平。在市人事局、市總工會和市審計(jì)局聯(lián)合舉辦的全市審計(jì)業(yè)務(wù)技能大賽中，區(qū)審計(jì)局以優(yōu)異的成績奪得團(tuán)體第一名，在各專項(xiàng)比賽中，3名審計(jì)人員進(jìn)入全市前10名，納入全市人才庫。審計(jì)的出路在于信息化，選派3名業(yè)務(wù)骨干參加省廳組織的計(jì)算機(jī)審計(jì)中級培訓(xùn)班，并全部通過中級考核，進(jìn)一步提高了計(jì)算機(jī)審計(jì)能力，提升了信息化水平。在信息化考評中，2篇計(jì)算機(jī)審計(jì)方法入選省廳計(jì)算機(jī)審計(jì)方法專家?guī)欤?篇AO應(yīng)用實(shí)例分別獲審計(jì)署鼓勵獎、審計(jì)廳應(yīng)用獎和審計(jì)廳鼓勵獎。在全區(qū)“百名中層干部大家評”活動中，我局1名同志被評為2011年度“全區(qū)群眾滿意中層干部”。
�。ㄈ┮灾贫冉ㄔO(shè)為重點(diǎn)，提升規(guī)范化管理水平。
針對審計(jì)工作實(shí)際，研究出臺了《**區(qū)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)流程》、《審計(jì)質(zhì)量控制規(guī)范》等專業(yè)規(guī)章和一系列內(nèi)部管理制度，在政府投資審計(jì)和企業(yè)納稅審計(jì)中實(shí)行專家會議制度，并規(guī)范了匯報(bào)制度，確保原汁原味向區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)一步提升了審計(jì)工作的制度化、規(guī)范化管理水平。
�。ㄋ模┮晕幕ㄔO(shè)為動力，營造審計(jì)工作良好氛圍。
開辟黨員學(xué)習(xí)園地，設(shè)立圖書閱覽室，提高審計(jì)人員的文化修養(yǎng)。設(shè)立道德講堂，實(shí)行心理疏導(dǎo)，確保審計(jì)人員以良好的心理狀態(tài)和精神狀態(tài)投入到審計(jì)工作中。以感恩和責(zé)任為主題，精選勵志警句，增強(qiáng)文化修養(yǎng)，定期舉辦形式多樣的各類文體活動，豐富審計(jì)人員業(yè)余文化生活，增強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍的凝聚力。
今年以來，區(qū)審計(jì)局被評為2011年度全區(qū)工作考核先進(jìn)單位、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和推進(jìn)懲防體系建設(shè)先進(jìn)單位、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作先進(jìn)單位、政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位、機(jī)關(guān)效能建設(shè)先進(jìn)單位、宣傳思想工作先進(jìn)單位、機(jī)關(guān)崗位練兵技能比武工作先進(jìn)單位、全市學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)先進(jìn)單位，局黨支部被評為全區(qū)先進(jìn)基層黨組織。12月21日被山東省精神文明建設(shè)委員會評定為省級文明單位，區(qū)內(nèi)審協(xié)會被山東省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會評為山東省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會。成績的取得得益于區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于各級各部門的大力支持和配合，得益于全體審計(jì)人員滿懷激情、踏實(shí)工作。
在總結(jié)成績的同時(shí)，也要看到工作中存在的問題和不足：
一是審計(jì)力量不足與審計(jì)任務(wù)繁重的矛盾日益突出，并且在短期內(nèi)難以有效解決；二是審計(jì)信息化水平需進(jìn)一步提高，審計(jì)人員利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)的能力需進(jìn)一步加強(qiáng)；三是審計(jì)人員的創(chuàng)新意識，特別是在建言獻(xiàn)策的力度上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
這些問題在以后的工作中需要我們進(jìn)一步開拓思路、創(chuàng)新方法，切實(shí)加以解決。
三、201*年工作打算：
201*年區(qū)審計(jì)局將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大精神，(m.htc668.com)按照區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的要求，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化宗旨意識，圍繞中心，服務(wù)大局。
緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心，以企業(yè)納稅審計(jì)、政府投資審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為著力點(diǎn)和突破口，扎實(shí)開展好各項(xiàng)審計(jì)工作，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督職能，加大審計(jì)查處力度，為創(chuàng)造良好社會發(fā)展環(huán)境作出更大努力。
�。ǘ┘訌�(qiáng)人才培養(yǎng)，儲備力量，提高效率。
進(jìn)一步加大人才培養(yǎng)力度，創(chuàng)造條件，培養(yǎng)一批審計(jì)專業(yè)的行家里手和領(lǐng)軍人物，提升審計(jì)人員專業(yè)技術(shù)水平和服務(wù)保障能力，為審計(jì)工作開展和審計(jì)事業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的智力支持和人才儲備。
�。ㄈ┥罨瘎�(chuàng)新意識，關(guān)口前移，防微杜漸。
創(chuàng)新審計(jì)理念、審計(jì)方式和方法，加快“物本審計(jì)”向“人本審計(jì)”的轉(zhuǎn)型，不斷提高審計(jì)績效。同時(shí)，積極推進(jìn)審計(jì)關(guān)口前移，在政府投資審計(jì)中突出跟蹤審計(jì)，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中突出任中審計(jì)，在企業(yè)納稅審計(jì)中突出制度完善型審計(jì)，以創(chuàng)新驅(qū)動增強(qiáng)審計(jì)工作的前瞻性，見微知著，未雨綢繆，將問題反映和解決在萌芽狀態(tài)，杜絕發(fā)生不必要的浪費(fèi)和損失，在理念創(chuàng)新、環(huán)境創(chuàng)造上做出新的更大的貢獻(xiàn)。
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