縣煙草專賣局關于專賣內管監(jiān)督工作的整改報告

    XX市煙草專賣局：
       根據《XX省煙草專賣局關于進一步做好內部專賣管理監(jiān)督檢查工作的緊急通知》（X煙�！�2006】XX號）的要求，我局對XX縣營銷部２００６年以來的經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現將在自查中發(fā)現的問題及整改措施匯報如下：
   一、存在問題。
   1、部分人員對內部專賣管理監(jiān)督工作的認識還不高。還存在重外打、輕內管的思想觀念，這主要表現在專賣管理監(jiān)督工作中具體工作落實、檢查工作不深入、不細致。
   2、內部專賣管理監(jiān)督制度的制定與執(zhí)行尚需進一步規(guī)范完善。區(qū)局在制定和完善自查方案，充實工作人員，明確自查方法和工作流程，細化自查內容等方面沒有完全達到市局內部專賣管理監(jiān)督規(guī)范化的要求。
   3、內部專賣管理監(jiān)督檢查過程不到位，對自查工作的開展情況、自查的問題和自查的結果等痕跡資料重視不夠，相關的文字、表格和圖片資料不夠完善。
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   4、XX縣營銷部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發(fā)生。
   二、整改措施。
   1、加強領導，健全機構。我局（營銷部）先后成立了專賣內管領導小組、自查小組和復查小組，由局長（經理）XXX任組長，副經理XXX任副組長，成員分別由各科室、部門負責人組成，負責開展具體的專賣內管檢查工作，并逐級建立責任制，把內管的目標、任務以崗位分解，充分發(fā)揮崗位職責，責任明確，實施有效內部監(jiān)管，對弄虛作假、有問題不整改，走過場，自查不作為等問題，分清責任，嚴肅處理，充分發(fā)揮內部管理監(jiān)督機構的職能作用。
   2、進一步建立和規(guī)范制度建設。我局制定了《XX縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督實施細則》、《XX縣煙草專賣局內部專賣管理同級監(jiān)督制度》、《XX縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督教育培訓制度》、《XX縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督舉報制度》、《XX縣煙草專賣局內部管理監(jiān)督案件移交制度》、《XX縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督報告制度》、《XX縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督責任追究制度》、《XX縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督案件查處制度》、《XX縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督定期檢查制度》、《XX縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業(yè)制度、同級監(jiān)管制度、內部控制制度三位一體的內部監(jiān)管制度體系，真正做到用制度管權、用制度管事、用制度管人。
   3、加大宣傳和社會監(jiān)督力度。加強內部監(jiān)督管理的宣傳工作，增強廣大干部職工對此項工作重要性的認識；對違紀破壞市場經濟秩序的典型案例進行曝光，形成強大的輿論氛圍；完善投訴制度，形成上下結合，內外結合監(jiān)督機制。同時樹立先進典型，對在內部監(jiān)管工作中出現的先進集體和個人，及時給予表揚，大力宣傳好人好事，在行業(yè)內營造良好的政治氛圍。
   4、堅持定期考核和日常檢查相結合的方式，對企業(yè)內部生產經營行為、管理行為實行每月和不定期地進行自查，采取聽取匯報、查閱有關文件和工作記錄，逐筆清理、核實，發(fā)現問題及時制止或邊整邊改，促進內部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化、日常化。
   5、定期開展教育培訓工作。我局將加大對內管工作人員和業(yè)務人員的培訓，并做好培訓文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集，確保教育和培訓工作的有效開展。
   6、進一步做好痕跡化管理。每月進行內部專賣管理監(jiān)督檢查后要及時進行通報，按要求將生產經營所涉及的業(yè)務數據、統(tǒng)計報表、合同、審批手續(xù)、財務憑證、煙草專賣品準運證等相關資料、文件存檔備查，確保內管工作相應的資料齊全、裝訂規(guī)范。
   7、進一步規(guī)范銷售經營行為。我局將繼續(xù)通過調閱微機銷售系統(tǒng)、財務系統(tǒng)相關數據、走訪隨機抽查的經營戶及跟送監(jiān)督等方法, 加強對同級營銷部經營活動的監(jiān)管力度，確保卷煙100%入網，落地、落戶銷售，堅決杜絕超“351”供貨及其它違規(guī)銷售行為的發(fā)生。
   以上即為我局（營銷部）對此次市局關于內部專賣管理監(jiān)督檢查工作中存在的問題及進行整改措施的情況匯報，請上級領導審查。
   

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